PT. Sistem Manajemen Utama: Pedoman Kepatuhan

Bentuk file   : microsoft office word
Harga          : Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
(pengiriman file via email)
------------------------

Pedoman (Manual) adalah salah satu bentuk Dokumen yang digunakan pada suatu Sistem Manajemen. Pada umumnya Hierarki Dokumen pada suatu Sistem Manajemen adalah:
1. Pedoman
2. Prosedur
3. Instruksi Kerja (bila diperlukan)
4. Rekaman (misal formulir)
---------------------

Pedoman ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan memberikan panduan (pedoman) untuk menetapkan, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam suatu organisasi.

Pedoman Kepatuhan ini merujuk pada:
ISO 37301:2021 Compliance management systems - Requirements with guidance for use
ISO 37301:2021 Sistem manajemen kepatuhan - Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Pedoman Kepatuhan ini adalah:

1. pedoman kepatuhan_ISO 37301 2021 (microsoft office word   (58 halaman))
2. lampiran A_pedoman kepatuhan_ISO 37301 2021 (microsoft office word   (55 halaman))

Daftar Isi Pedoman Kepatuhan

Tentang Organisasi
    Riwayat dan Sejarah Perusahaan
    Visi Perusahaan
    Misi Perusahaan
    Tujuan Penerapan
    Ruang Lingkup
    Batasan
    Pengecualian
Pendahuluan
    Gambar 1. Elemen sistem manajemen kepatuhan
1. Ruang lingkup
2. Referensi normatif
3. Istilah dan definisi
4. Konteks organisasi
    4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
    4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan
    4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen kepatuhan
    4.4 Sistem manajemen kepatuhan
    4.5 Kewajiban kepatuhan
    4.6 Penilaian risiko kepatuhan
5. Kepemimpinan
    5.1 Kepemimpinan dan komitmen
          5.1.1 Governing body dan top management
          5.1.2 Budaya kepatuhan
          5.1.3 Tata kelola kepatuhan
    5.2 Kebijakan kepatuhan
    5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang
          5.3.1 Governing body dan top management
          5.3.2 Fungsi kepatuhan
          5.3.3 Manajemen
          5.3.4 Personil
6. Perencanaan
    6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
    6.2 Sasaran kepatuhan dan perencanaan untuk mencapainya
    6.3 Perencanaan perubahan
7. Dukungan
    7.1 Sumber Daya
    7.2 Kompetensi
          7.2.1 Umum
          7.2.2 Proses ketenagakerjaan
          7.2.3 Pelatihan
    7.3 Kesadaran
    7.4 Komunikasi
    7.5 Informasi terdokumentasi
          7.5.1 Umum
          7.5.2 Membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi
          7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi
8. Operasi
    8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
    8.2 Menetapkan pengendalian dan prosedur
    8.3 Menyampaikan kekhawatiran
    8.4 Proses investigasi
9. Evaluasi kinerja
    9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
          9.1.1 Umum
          9.1.2 Sumber umpan balik terhadap kinerja kepatuhan
          9.1.3 Pengembangan indikator
          9.1.4 Pelaporan kepatuhan
          9.1.5 Pencatatan
    9.2 Audit internal
          9.2.1 Umum
          9.2.2 Program audit internal
    9.3 Tinjauan manajemen
          9.3.1 Umum
          9.3.2 Masukan tinjauan manajemen
          9.3.3 Hasil tinjauan manajemen
10. Peningkatan
     10.1 Peningkatan berkelanjutan
   10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

---
Daftar Isi Lampiran A_pedoman kepatuhan

Lampiran A. (informatif) Panduan penggunaan dokumen
A.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup
      A.1.1 Umum
      A.1.2 Ruang Lingkup
A.2 Referensi normatif
A.3 Istilah dan definisi
A.4 Konteks organisasi
      A.4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
      A.4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan
      A.4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen kepatuhan
      A.4.4 Sistem manajemen kepatuhan
      A.4.5 Kewajiban kepatuhan
      A.4.6 Penilaian risiko kepatuhan
A.5 Kepemimpinan
      A.5.1 Kepemimpinan dan komitmen
         A.5.1.1 Governing body dan manajemen puncak
         A.5.1.2 Budaya kepatuhan
         A.5.1.3 Tata kelola kepatuhan
      A.5.2 Kebijakan kepatuhan
      A.5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang
         A.5.3.1 Governing body dan manajemen puncak
         A.5.3.2 Fungsi kepatuhan
         A.5.3.3 Manajemen
         A.5.3.4 Personil
A.6 Perencanaan
      A.6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
      A.6.2 Sasaran kepatuhan dan perencanaan untuk mencapainya
A.7 Dukungan
      A.7.1 Sumber Daya
      A.7.2 Kompetensi
         A.7.2.1 Umum
         A.7.2.2 Proses ketenagakerjaan
         A.7.2.3 Pelatihan
      A.7.3 Kesadaran
      A.7.4 Komunikasi
      A.7.5 Informasi terdokumentasi
         A.7.5.1 Umum
         A.7.5.2 Membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi
         A.7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi
A.8 Operasi
      A.8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
      A.8.2 Menetapkan pengendalian dan prosedur
      A.8.3 Menyampaikan kekhawatiran
      A.8.4 Proses investigasi
A.9 Evaluasi kinerja
      A.9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi
         A.9.1.1 Umum
         A.9.1.2 Sumber umpan-balik terhadap kinerja kepatuhan
         A.9.1.3 Pengembangan indikator
         A.9.1.4 Pelaporan kepatuhan
         A.9.1.5 Pelaksanaan pencatatan
      A.9.2 Audit internal
      A.9.3 Tinjauan manajemen
A.10 Peningkatan
      A.10.1 Peningkatan berkelanjutan
      A.10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan